| С 1 556 084 лв. е увеличен бюджетът на община “Тунджа” през първото шестмесечие на 2009 г. С актуализацията общинският бюджет достигна 12 356 084 лв. при старт 10 800 000 лв. Увеличението е в резултат на постъпили допълнителни субсидии от Министерството на финансите, трансфери от министерства и ведомства, както и от дарения.
От Министерство на финансите са осигурени допълнителни средства в размер на 931 624 лв. Получените от други министерства и ведомства средства под формата на трансфери са 587 297 лв., а от дарения средствата възлизат на 37 163 лв. На тази база, приходната и разходната част на бюджета се актуализират, както следва - за делегираните от държавата дейности от 5 689 033 лв. възлизат на 6 432 430 лв. или актуализацията е с 743 397 лв., а за местните дейности и дофинансиране – с 812 687 лв. - от 5 110 967 лв. на 5 923 654 лв.
Касовото изпълнение на приходи
Спрямо отчета за същия период на 2008 г., приходите за първото полугодие на 2009 г. са общо с 538 хил. лв. повече или е реализиран ръст от 8,5%, което се дължи на увеличените субсидии и трансфери от ЦБ и на преходния остатък от 2008 г.
В разходната част на бюджета анализът показва, че при актуализиран годишен план на разходите в размер на 12 356 084 лв., до 30.06.2009 г. са отчетени 5 507 818 лв. разходи или 44,57 % изпълнение.
За делегираните от държавата дейности, през отчетния период са усвоени 2 777 063 лв., или 43,17% от актуализирания годишен план на същите дейности. Разходите по всички функции са под 50 % спрямо плана, което е показател за икономичното и целесъобразно разходване на средствата. Най-висок е относителен дял за функция “Образование “- 1 350 716 лв., или 49 на сто от общите разходи.
Към 30.06.2009 г. община “Тунджа” няма неразплатени разходи и няма просрочени задължения.
По реализацията на инвестиционната програма на община “Тунджа”, през отчетния период бяха извършени следните служебни актуализации на капиталовите разходи:
Целевата субсидия за капиталови разходи от 854 200 лв. в началото на годината нарасна на 1 237 200 лв. или общо с 383 000 лв., от които:
- по програма „Красива България” за ремонт на административната сграда на общината – 80 000 лв.;
- общината получи средства от МФ в размер на 300 000 лв., в т.ч. 10% резерв, за финансиране на три обекта:
„Преустройство на първия етаж от съществуваща сграда (бивша „Здравна служба”) във филиал към Центъра за спешна медицинска помощ, с.Тенево, към Центъра за спешна медицинска помощ Ямбол” – 230 000 лв.;
„Преустройство на магазин на партерния етаж на жилищен блок в Дневен център за възрастни хора – с. Скалица” – 60 000 лв.
„Преустройство на аптека в клуб на пенсионера – с. Бояджик” – 10 000 лв.
целеви средства за компютърна техника на читалищата в селата Ген.Инзово, Голям манастир и Ханово – 3 000 лв.
Целеви трансфери от други източници – 569 657 лв., от които:
от МКВП за корекция на дерето в с. Маломир - 173 833 лв.;
от ПУДООС за канализация на с.Веселиново – ІІІ-ти етап – 395 824 лв.;
В съответствие с посочените промени планът на капиталовите разходи нарастна на 2 494 997 лв., или с 872 657 лв. спрямо първоначалния план, включително c 10%-ния резерв по ЗДБРБ – 115 420 лв.
В рамките на посочения обем за отчетния период са извършени капиталови разходи в размер на 1 291 307 лв., което представлява 51,8% от планираните за годината капиталови разходи. Те са финансирани със следните източници:
целева субсидия от РБ – 561 647лв., което представлява 43,5 % от общия обем на капиталовите разходи;
собствени средства – 333 836 лв. или 25,9 %
други източници – 395 824 лв. или 30,6 %.
Актуализацията на бюджета на община “Тунджа” за второто полугодие на 2009 г. е с 41 011 лв. От тях 40 000 лв. са от увеличение плана на таксите за ползване на услугата “Обществена трапезария”, за да се осигури храната на ползвателите на услугата в рамките на очакваните приходи от такси. Останалата част от актуализацията е за сметка основно на вътрешни компенсирани промени. |